Interface a Contabilidad de Nómina
En esta opción generamos la interfaz a contabilidad de la nómina, la cual puede estar abierta o cerrada. Cuando utilizamos una nómina abierta, nos da la ventaja de poder generar la interfaz según el tipo de pago. No obstante cuando se realiza en nóminas cerradas, el sistema toma todas las nóminas cerradas según el rango de fecha seleccionado.
La intefaz a contabilidad es el proceso donde se genera la entrada de diario correspondiente a las transacciones que participaron en un tipo de pago o en nominas cerradas.
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Para poder realizar correctamente previamente debe haber configurada las transacción en la sección de Contabilidad General en la opción de Transacciones Nómina. |
| Parámetro |
Descripción Breve |
Nómina Abierta
| Desde Nómina |
Seleccione o digite el código de la nómina que desea. La selección se aplica en rango desde - hasta. |
| Hasta Nómina |
Seleccione o digite el código de la nómina que desea. La selección se aplica en rango desde - hasta. |
| Fecha Inicial |
Seleccione la fecha inicial de las nómina seleccionada según el rango definido en la parte superior. |
| Fecha Final |
Seleccione la fecha Final de las nómina seleccionada según el rango definido en la parte superior. |
| Usar Nomina Cerrada |
Marque esta opción para que el sistema utilice la nómina que ya han sido cerradas. |
Contabilidad General
| Fecha |
Seleccione la fecha que tendrá el documento generado. |
| Documento |
Digite o seleccione el tipo de documento que utilizara para la Entrada de Diario. |
| Número |
Digite el número que tendrá el documento. |
| Concepto |
Digite el texto que tendrá el documento como descripción. |
| Cuenta Contable |
Digite o seleccione el número de la cuenta contable que aplicara en la parte de Crédito de la entrada. |
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El Documento seleccionado debe estar configurado que NO genere numeración automática en el módulo de Contabilidad General, ya que esto hará que el proceso ignore el número asignado y tome la secuencia automática que tenga definido el documento. |
Botones
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Seleccione este botón se inicia el proceso de crear el Documento que luego será enviado a Contabilidad General. |
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Seleccione este botón para Borrar el Documento que fue generado en Contabilidad General. Esta opción se utiliza para que pueda eliminar el documento, ya que el mismo no permite modificación en Contabilidad. |
Véase también
