Artículos de Inventario
Descripción
Son cada uno de los bienes o servicios con los cuales dispone una empresa. Algunos de estos artículos podrían estar definidos para la venta, repuestos, suministros, materia prima de fabricación, entre otros. Todo depende del uso que la empresa vaya a tener. Los artículos representan parte de los Activos de la empresa por esta razón se debe tener orden y criterio para la definición del mismo.
Pasos para crear un artículo?
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1. Seleccione desde el menú la opción Artículos de Inventario. |
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2. Le presentara la pantalla con todas las casillas para la parametrización del artículo a crear. |
Pantalla
Casillas
| Parámetro |
Descripción Breve |
| Referencia |
Digite el ID único que identificará el artículo. |
| Descripción |
Digite un breve resumen que defina el artículo máximo 100 caracteres. Esta descripción parecerá en las diferentes pantallas, reportes e informes del sistema. |
| Estatus |
Marque esta opción para poner el artículo disponible en los diferentes procesos del sistema. Cuando un artículo no esta disponible aparece en el Modo de Lista en color rojo. |
| Fecha de Creación |
Es la fecha en que fue creado el artículo en el sistema. |
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Un artículo no puede ser inactivado si tiene existencia en almacén.
Estas casillas son obligatorias para crear un artículo.
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Generales
| Subgrupo |
Digite o seleccione el subgrupo de inventario al que pertenece el artículo según el Grupo seleccionado en la casilla anterior. Si un artículo tiene un Grupo definido, debe tener también un Subgrupo asignado, de lo contrario le dará una advertencia y NO guardara la información. |
| Familia |
Digite o seleccione la familia de inventario al que pertenece el artículo. Que puede marca o suplidor. |
| Grupo Unidad Medida |
Digite o seleccione el Grupo de unidad al que pertenece la unidad de medida en que puede ser manejado del artículo en el inventario Ejemplo: Longitud, Unidad, Peso, Volumen, Tiempo, entre otros. |
| Unidad Medida |
Digite o seleccione la unidad de medida equivalente para cada despacho. Este campo indica qué cantidad representa cada unidad facturada. |
| Código Impuesto |
Digite o seleccione el tipo de impuesto que utilizara el artículo en todos los procesos. Si el artículo no tiene un impuesto asignado este estará exento. |
| Peso |
Digite el peso que tiene el artículo. Esta información se utiliza en el módulo de Compras como método de calculo del costo. |
| Código Barra |
Digite el código de barra que utilizara el artículo. El sistema NO genera el código de barra sino que es generado de manera externa y digitada en el sistema. Si no dispone de estas herramientas también puede utilizar el código del artículo o asignarle un código a su discreción. |
| Código Arancel |
Digite o seleccione el código de arancel que le corresponde al artículo según las normas establecidas por el organismo rector de Aduana. Para estos fines fue creado un tabla de aranceles base, si algún código no existe, debe proceder a crearlo en la opción de Arancel de Aduana. |
Descripciones
| Característica |
Digite una descripción mas amplia o detallada del artículo la cual puede ser utilizada en la impresión de los documentos, al seleccionar impresión de Característica o impresión de Descripción y Característica (Ambos). Disponible al momento de agregar un artículo en un documento. |
Ventas
| Niveles de Precios |
El sistema dispone de 4 niveles de precios que pueden ser definidos para un artículo. Estos niveles de precios pueden ser asignados a los Clientes, así como se puede predeterminar un nivel de precio para el modulo de facturación, del modo tal que al seleccionar un Cliente y este no tenga un nivel de precio definido, el sistema le asigna el que tenga configurado en el modulo de Facturación. |
En la Configuración General Facturación el sistema tiene parámetros que pueden ser definidos por el usuario a su discreción, como son:
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1. Asignar un Nivel de Precio Predeterminado. Lo cual se aplica cuando un Cliente no tiene definido un nivel de precio. |
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2. Permitir Niveles por Debajo de Precio de Venta. Este parámetro desactiva el nivel de precio obligatorio, es decir que el precio puede ser cambiado hacia abajo del nivel establecido. |
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3. Permitir Precios Debajo Costo. Permite que el usuario pueda digitar un preció por debajo del costo que tiene establecido el artículo. |
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4. Itbis Incluido en Artículos?. Este parámetro le indica al sistema que los precios digitados en el artículo tienen incluido el Itbis. Permitiendo al momento de buscar un artículo en el Carro del Punto de Venta o Pedido extraer del precio el Itbis. |
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5. Extraer Itbis al Digitar Precio?. Esta opción permite que el usuario utilice precios con el Itbis incluido al momento de digitarlo y el sistema le extrae el Itbis de manera automática. |
| Habilitar Limite Descuento |
Este parámetro cuando es activado, le indica al sistema que el artículo tiene restricción en el porcentaje de descuento en las transacciones de venta, ya sean estas cotizaciones, pedidos o facturas. |
| Descuentos Máximo |
Esta casilla trabaja conjuntamente al habitar limite de Descuento. Donde digitamos el porcentaje máximo de descuento que puede aceptar el artículo de 0 hasta 100% donde 0 significa que no acepta descuento. |
| Habilitar Limite Comisión |
Este parámetro cuando es activado, le indica al sistema que el artículo tiene restricción en el porcentaje de comisiones en las facturas. (Ver Calculo de Comisiones.) |
| Comisión |
Esta casilla trabaja conjuntamente al habitar limite comisión. Donde digitamos el porcentaje de comisíon que puede aceptar el artículo de 0 hasta 100% donde 0 significa que no acepta comisión. (Ver Calculo de Comisiones.) |
Costos
| Costo FOB |
Es el costo de la última entrada registrada ya sea este en pesos o en dolar, es según la moneda de origen de la entrada. Esta información puede ser digita por el usuario o bien ser actualizada por la entrada. También puede ser actualizado desde el modulo de Compras, pero para esto debe ser activado el parámetro que permite actualizar el Costo FOB desde compra el cual se encuentra en Configuración General de Compras |
| Costo Inicial |
Es el valor con el cual el artículo inicia en el modulo de Inventario. El valor registrado es generado por el último proceso de cierre de inventario. Actualmente esta opción de cierre de inventario no esta disponible en la versión Web, ya que se esta utilizando los cierres virtuales. |
Referencias Alternas
Esta sección fue creada con el objetivo de registrar los artículos similares y que pueden ser ofrecido durante un proceso de venta a un cliente. Las referencias Alternas están sólo disponibles en los carros de pedidos y en el Punto de Venta.
Proveedores
En esta sección registramos los proveedores o suplidores que suplen este producto y deseamos utilizar dicha información en las compras o Ordenes de Compra.
Al registrar un proveedor tenemos disponible las siguientes casillas:
(Ver Calculo de Comisiones.)