Empleados
Descripción
En esta opción se registran todos los empleados que participan o han participado en algún tipo de nomina.
Pantalla
Campos
| Parámetro |
Descripción Breve |
| No. |
En esta casilla se asigna el código del empleado. El código es asignado por el sistema de forma automática. Para configurar la asignación de código vea la opción Maestro de Numeración |
| Estado |
El empleado al momento de ser creado toma el estatus de Activo y puede participan la nomina, por el contrario si esta Inactivo no podrá participar. |
| Nombre |
Nombre del Empleado según documento de Identificación. |
| Apellido |
Apellidos del Empleado según documento de Identificación. |
| Dirección |
Dirección donde vive él Empleado. |
| Ciudad |
Ciudad donde vive él Empleado. |
| País |
País donde vive él Empleado. |
| Identificación |
Digite el Id/Cédula del Empleado según documento de identificación. |
Generales
| Parámetro |
Descripción Breve |
| Departamento |
Digite o seleccione el departamento al que pertenece. |
| Sección |
Digite o seleccione el sección al que pertenece dentro del departamento. |
| Posición |
Digite o seleccione el puesto o posición que desempeña. |
| Nomina |
Digite o seleccione el tipo de nomina en la cual participa. |
| Fecha de Ingreso |
Digite la fecha en que ingreso a la empresa. |
| Tipo de Salario |
Seleccione el tipo de salario:
- Anual
- Mensual
- Quincenal
- Cada dos Semana
- Semanal
- Diario
- Hora
|
| Salario |
Es el monto total que ganaría el empleado según el tipo de salario seleccionado del campo anterior. |
Depósito
Complete la siguientes casillas para que el empleado reciba su pago de forma electrónica. Estos datos son utilizados para generar el archivo de pago según el banco que utiliza la empresa. Es importante resaltar que los pagos son realizados a cuentas registradas en el mismo mismo banco de la empresa.
| Parámetro |
Descripción Breve |
| Cuenta de Ahorro |
Digite el número de cuenta de banco si es del tipo Ahorro. |
| Cuenta Corriente |
Digite el número de cuenta de banco si es del tipo Corriente. |
Los números de cuenta deben ser digitado sólo número, es decir sin guiones o cualquier otro carácter.
Cuentas por Cobrar
| Parámetro |
Descripción Breve |
| Cliente |
Digite o seleccione el código de tiene el empleado registrado en el Modulo de Cuentas por Cobrar. Esta información se utiliza para fines de relación del empleado y la cuenta por cobrar. |
Contacto
| Parámetro |
Descripción Breve |
| Teléfono |
Teléfono fijo del empleado. |
| Celular |
Teléfono móvil del empleado. |
| email |
Correo Electrónico del empleado ya sea personal o de la empresa. Esta información puede ser utilizada para el envío de los recibos de pago de forma automática. |
